连云港碱业有限公司

LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.

       为健全和完善经济责任审计制度，强化公司内部审计工作，规范经济责任审计行为，8月份，公司特成立内部经济责任审计部，与监察室合署办公，进一步提高了企业内部管理水平，强化了廉洁风险防控机制建设。
 
       公司内部经济责任审计部成立以来，紧扣企业中心工作，瞄准生产经营管理的热点、难点和焦点问题展开。近期，该部在对全公司关键部门工作进行全面摸底的基础上，聘请外单位专业人员，采取内外结合的方式，对设备检维修、物资采购和产品销售工作进行了专项审计。对于设备检维修外委施工项目，主要采取现场核对工程量，察看施工质量、材料使用、校核工程结算清单等形式，从合同签订、工程量审核、工程量结算等方面进行审计，查出问题，下发效能监察建议书，督促整改；对于产品销售业务，通过计算机专业审计软件，调取销售相关资料，查看票据以及文件执行情况，对产品销售合同执行、资金回笼、信用控制，废旧物资处理，销售计划、订单、价格执行等方面进行审计。通过内外审计相结合的方式，不但提高审计质量，而且提高了碱业公司内部人员的审计业务水平。
 
       下一步，碱业公司将继续把经济责任审计工作作为增效益、找漏洞、防风险的重要手段，加强内部审计，为推动公司高质量发展，实现全年各项目标任务提供强有劲的支撑力。